1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-115-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2010 Nombre de la Orden de Compra confeccion letreros corporativos Diciembre/09 HPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4233-47-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 29925 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA FERNANDEZ Razón Social oscar mauricio fernandez paredes R.U.T. 12.713.716-1 Sucursal GRAFICA FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total letreros en acrilico 40 x 20 cms de 3 mm, con adhesivo impreso interior, instalados 1 Unidad Letreros publicitarios Trabajo confeccion e instalación de letreros corporativos al Hospital Puerto Montt, detalle adjunto de trajos realizados. $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500

Total Neto	$ 157.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.925
TOTAL OC	$ 187.425