1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-126-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-13-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MENSUAL DE ARTICULOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2007 Proveniente de Licitación 4233-13-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 12889,6 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA R.U.T. 78.809.560-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 QUIX X5LTS- 16 Bidón QUIX X5LTS- PRODUCTOS DE LAVAR LOZA TIPO QUIX DE 5 LTS $ 4.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.840 $ 67.840

Total Neto	$ 67.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.890
TOTAL OC	$ 80.730