1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-129-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-13-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MENSUAL DE ARTICULOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2007 Proveniente de Licitación 4233-13-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 21981,48 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 51112 |ESPONJA ACERO GALVANIZADO PARA OLLA MA| 50 Unidad 51112 |ESPONJA ACERO GALVANIZADO PARA OLLA MA| ESPONJA ACERO OLLA $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 12131706 12580 |FOSFOROS GIRASOL X 10 CAJITAS 10 Paquete 12580 |FOSFOROS GIRASOL X 10 CAJITAS FOSFOROS X 10 CJS $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710 $ 1.710 82151603 83171 |MAGO PADS 4 ROLL.C/JABON LANA ACERO OLL 36 Caja 83171 |MAGO PADS 4 ROLL.C/JABON LANA ACERO OLL MAGO PADS CON JABON $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.092 $ 7.092 12141901 99408 |CLORO AYUDIN CORRIENTE 930 ML. AL 2.5% 408 Litro 99408 |CLORO AYUDIN CORRIENTE 930 ML. AL 2.5% CLORO TIPO CLORINDA AYUDIN $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.040 $ 104.040

Total Neto	$ 115.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.981
TOTAL OC	$ 137.673