1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-22-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-2-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MENSUAL DE ARTICULOS DE ASEO Proveniente de Licitación 4233-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 7993,3 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HIPERMERCADO PUERTO MONTT LIMITADA R.U.T. 77.721.380-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 CERA LIQUIDA INCOLORA MARCA IMPEKE (1 LT) 50 Litro CERA LIQUIDA INCOLORA MARCA IMPEKE (1 LT) CERA LIQUIDA INCOLORA $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.250 14111705 SERVILLETA MESA MARCA LIDER (50 UN) 60 Paquete SERVILLETA MESA MARCA LIDER (50 UN) SEREVILLETA MESA BLANCA $ 197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.820 $ 11.820

Total Neto	$ 42.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.993
TOTAL OC	$ 50.063