1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-232-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopias,25marz-26abril. COLOR CONVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4235-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 52639,5 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión digital 3005 Unidad no definida SERVICIO IMPRESION COLOR, 25marz-26 abril.. CONV.22405 SERVICIO IMPRESION COLOR, 25marz-26 abril.. CONV.22405 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.450 $ 270.450 Impresión digital 660 Unidad no definida SERVICIO IMPRESION B/N IMPRESORA COLOR, 25marz-26 abril.CONV.22405 SERVICIO IMPRESION B/N IMPRESORA COLOR, 25marz-26 abril.CONV.22405 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 277.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.640
TOTAL OC	$ 329.690