1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-255-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-33-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MENSUAL DE ARTICULOS DE ASEO Proveniente de Licitación 4233-33-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 14281,92 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 83949 |VIRUTILLA P/PISO N§4 VIRUTEX MEDIANA 24 Unidad 83949 |VIRUTILLA P/PISO N§4 VIRUTEX MEDIANA VIRUTILLA PISO MEDIANA GRUESA Nº 4 $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 52151504 19716 |VASO DESECH. 180ML.7 ONZ X 25 UN. BLANCO 1200 Unidad 19716 |VASO DESECH. 180ML.7 ONZ X 25 UN. BLANCO VASO DESECHABLE DE 200 CC $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 11.040 14111703 12569 |TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT ELITE JUMBO 12 Rollo 12569 |TOALLA PAPEL 2 ROLL.300 MT ELITE JUMBO TOALLA BLANCA TIPO ELITE JUMBO DE 300 MTS $ 4.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.928 $ 59.928

Total Neto	$ 75.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.282
TOTAL OC	$ 89.450