1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-26-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-2-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MENSUAL DE ARTICULOS DE ASEO Proveniente de Licitación 4233-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 107578 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carlos Olave R. R.U.T. 8.402.302-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1200 Paquete Bolsas de basura BOLSA DE BASURA 50X70 X 10UD TIPO SUPERIOR $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.400 $ 200.400 47121701 Bolsas de basura 800 Paquete Bolsas de basura BOLSA BASURA 70X90X10UD TIPO SUPERIOR $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200 47121701 Bolsas de basura 300 Paquete Bolsas de basura BOLSA BASURA 80X110X10UD TIPO SUPERIOR $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.600 $ 126.600

Total Neto	$ 566.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.578
TOTAL OC	$ 673.778