1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-314-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4233-12-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4233-12-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 77657,56 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-05-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABEL PRINT Razón Social PAULA ANDREA NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 12.901.531-4 Sucursal LABEL PRINT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida SERVICIO PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL DE PUERTO MONTT, TRANSPORTE SANTIAGO -PTO MONTT LIT CARGO SERVICIO PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL DE PUERTO MONTT, TRANSPORTE SANTIAGO -PTO MONTT LIT CARGO $ 49.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.300 $ 49.300 Cajas fuertes 8 Unidad GAVETAS PARA DINERO, DYNAPOST DC-500(934-0055) GAVETAS PARA DINERO, DYNAPOST DC-500(934-0055) $ 44.928,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.424 $ 359.424

Total Neto	$ 408.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.658
TOTAL OC	$ 486.382