1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-322-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-49-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MENSUAL DE ARTICULOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2007 Proveniente de Licitación 4233-49-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 127034 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABRICA DE EMBALAJES PLASTICOS CORMAN LIMITADA R.U.T. 76.493.920-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1500 Paquete Bolsas de basura BOLSA DE BASURA 50X70X10.TIPO O SIMILAR SUPERIOR $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.500 $ 238.500 47121701 Bolsas de basura 900 Paquete Bolsas de basura BOLSA BASURA 70X90X10UD TIPO O SIMILAR SUPERIOR $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.700 $ 263.700 47121701 Bolsas de basura 400 Paquete Bolsas de basura BOLSA BASURA 80X110 X10UD.TIPO SUPERIOR $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.400

Total Neto	$ 668.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.034
TOTAL OC	$ 795.634