1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-434-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de servicio cafeteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de servicio cafeteria para capacitacion "curso de sistema de informaciongarantias explicitas en salud" para el Lunes 25 de junio 2007 Proveniente de Licitación 4233-48-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 7489,8 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMPASS CATERING S.A. R.U.T. 96.651.910-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 30 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Servicios de cafés a servir en el Hospital de Puerto Montt o donde se estime conveniente dentro de la ciudad de Puerto Montt, alt 1. cafe-te y galletas $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 30 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra Servicios de cafés a servir en el Hospital de Puerto Montt o donde se estime conveniente dentro de la ciudad de Puerto Montt, alt 2. cafe-te- jugo- galletas - tapadito con pasta salada. $ 1.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.120 $ 30.120

Total Neto	$ 39.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.490
TOTAL OC	$ 46.910