1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-459-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE HILO PARA LAVANDERIA -2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 85058,82 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aluplast S.A. Razón Social INDUSTRIAS MECANICAS Y PLASTICAS ALUPLAST S.A COME R.U.T. 93.640.000-0 Sucursal Aluplast S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122109 Sujetadores de velcro 300 Unidad no definida 9180030 HILO BLANCO DE 5000 YARDAS 9180030 HILO BLANCO DE 5000 YARDAS $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.300 $ 231.171 73141714 Servicios de hilo trenzado o tejido 300 Unidad no definida 9180031 HILO VERDE DE 5000 YARDAS 9180031 HILO VERDE DE 5000 YARDAS $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.600 $ 216.507

Total Neto	$ 447.678
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.059
TOTAL OC	$ 532.737