1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-504-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de tapas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHERRY COMERCIAL LIMITADA Razón Social CHERRY COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.389.320-9 Sucursal CHERRY COMERCIAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101919 Tapas o jarras o tazas o vasos de servicios de ali 5000 Unidad Tapas plasticas COD. tapva 012 1x1000 Tapas plasticas COD. tapva 012 1x1000 $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150