1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-677-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Ejecución obras habilitación atención abierta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 2037127,37 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ingesa 2000 Razón Social ARTURO ALEJANDRO PAREDES RIVAS R.U.T. 10.300.309-1 Sucursal ingesa 2000 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101901 Diseño o decoración de interiores 1 Unidad no definida     $ 10.721.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.721.723 $ 10.721.723

Total Neto	$ 10.721.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.037.127
TOTAL OC	$ 12.758.850