1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-690-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-88-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra articulos de aseo y escritorio correspondiente al mes de septiembre 2007 para el HPM Proveniente de Licitación 4233-88-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 35839,7 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL REDOFFICE DECIMA REGION LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 Papel contínuo ORIGINAL 5.5X9.5 10 Caja Papel contínuo ORIGINAL 5.5X9.5 papel continuo prepicado 5,5 * 9,5 cm $ 8.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.130 $ 81.130 14111504 Papel contínuo TRIPLICADO 9.5X11 10 Caja Papel contínuo TRIPLICADO 9.5X11 papel continuo triplicado 9,5 * 11 cm $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500 14111525 CINTA PAPEL ENGOMADA 24X40 50 Rollo CINTA PAPEL ENGOMADA 24X40 papel engomado 60 mm $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44121506 Sobres 1/1 OFICIO BLANCO 250 Unidad Sobres 1/1 OFICIO BLANCO sobres 1/1 oficio blanco $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 188.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.840
TOTAL OC	$ 224.470