1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-693-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-88-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra articulos de aseo y escritorio correspondiente al mes de septiembre 2007 para el HPM Proveniente de Licitación 4233-88-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 87286 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABRICA DE EMBALAJES PLASTICOS CORMAN LIMITADA R.U.T. 76.493.920-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1000 Paquete Bolsas de basura bolsas de basura 70*90 cm tipo o similar superior $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.000 $ 293.000 47121701 Bolsas de basura 400 Paquete Bolsas de basura bolsas de basura 80*110 cm tipo o similar superior $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.400

Total Neto	$ 459.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.286
TOTAL OC	$ 546.686