1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-756-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4233-96-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra articulos de escritorio correspondiente al mes de octubre 2007 para HPM Proveniente de Licitación 4233-96-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna -1 Impuesto 31188,5 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111504 FORM. CONT. AUTOC. 11X9.5/3/500 PRISA FORM/11848 25 Caja FORM. CONT. AUTOC. 11X9.5/3/500 PRISA FORM/11848 papel continuo triplicado 9,5 * 11 cm $ 6.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.150 $ 164.150

Total Neto	$ 164.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.188
TOTAL OC	$ 195.338