1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-826-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. fotocopias,26 OCTUBRE-26NOV,conv.224 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4235-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 284620,38 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de impresión industrial Digital 249667 Unidad no definida Servicio de fotocopias, 24 SEPTIEMBRE-26NOV . CONV.22405 Servicio de fotocopias, 24 SEPTIEMBRE-26NOV CONV.22405 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.002 $ 1.498.002

Total Neto	$ 1.498.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.620
TOTAL OC	$ 1.782.622