1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-828-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopias,26 OCTUBRE-26NOV. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4235-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 37051,9 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión digital 1501 Unidad no definida SERVICIO IMPRESION B/N IMPRESORA COLOR, 26 OCTUBRE-26NOV. CONV.22405 SERVICIO IMPRESION B/N IMPRESORA COLOR, 26 OCTUBRE-26NOV. CONV.22405 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.010 $ 15.010 Impresión digital 2000 Unidad no definida SERVICIO IMPRESION COLOR, 26 OCTUBRE-26NOV. CONV.22405 SERVICIO IMPRESION COLOR, 26 OCTUBRE-26NOV. CONV.22405 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 195.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.052
TOTAL OC	$ 232.062