1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4233-873-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra compra de toalla de papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Seminario S/N Comuna Puerto Montt Impuesto 33914,6352 Dirección de Envío de la Factura Seminario S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Distribuidora de Papel - EDIPAC S.A.TEMUCO Razón Social EMPRESA DISTR PAPELES Y CARTONES S A R.U.T. 88.566.900-k Sucursal Empresa Distribuidora de Papel - EDIPAC S.A.TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 216 Paquete toalla elite blanca doble hoja toalla elite blanca doble hoja $ 826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.416 $ 178.498

Total Neto	$ 178.498
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.915
TOTAL OC	$ 212.413