1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4235-138-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ASEO A EDIFICIO A -H - Q y S AGOSTO/2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4235-2-LR16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales HPM Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 9556468,76 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria José Razón Social María José Aguilar Paredes R.U.T. 13.967.692-0 Sucursal Maria José Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 50398 Unidad no definida 0020902 ASEO A EDIFICIOS A -H -Q Y S 0020902 ASEO A EDIFICIOS A -H -Q Y S $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.297.204 $ 50.297.204

Total Neto	$ 50.297.204
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.556.469
TOTAL OC	$ 59.853.673