1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4235-15-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Prestación de servicio vigilancia mes Enero 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4235-1-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 1172638,39 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compass Servicios S.A Razón Social COMPASS SERVICIOS S A R.U.T. 96.554.490-9 Sucursal Compass Servicios S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio Vigilancia. Emito Orden de Compra de acuerdo a informe de jefe de Servicios Generales con fecha 05/03/2009.Correspondiente al periodo ENERO 2009. Favor indicar la siguiente Orden de Compra en las respectivas Facturas. Servicio Vigilancia. Emito Orden de Compra de acuerdo a informe de jefe de Servicios Generales con fecha 05/03/2009.Correspondiente al periodo ENERO 2009. Favor indicar la siguiente Orden de Compra en las respectivas Facturas. $ 6.171.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.171.781 $ 6.171.781

Total Neto	$ 6.171.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.172.638
TOTAL OC	$ 7.344.419