1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4235-166-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO Y ORNATO PEDIDO 113294 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4235-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales HPM Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 41296,5 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresur Ltda. Razón Social SOC COM EMPRENDEDORES DEL SUR LTDA R.U.T. 76.792.130-6 Sucursal Empresur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121502 Accesorios para carros de limpieza 15 Unidad no definida 9110071 MANGO PORTA MOPA MICROFIBRA 9110071 MANGO PORTA MOPA MICROFIBRA $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.850 $ 164.850 47121502 Accesorios para carros de limpieza 50 Unidad no definida 9111012 ESCOBILLONES 9111012 ESCOBILLONES $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500

Total Neto	$ 217.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.296
TOTAL OC	$ 258.646