1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4235-182-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2016 Nombre de la Orden de Compra IMPLEMENTOS DE ASEO HPM JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4235-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales HPM Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 70623 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresur Ltda. Razón Social SOC COM EMPRENDEDORES DEL SUR LTDA R.U.T. 76.792.130-6 Sucursal Empresur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 Mopas húmedas 40 Unidad no definida 9111012 ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 47131618 Mopas húmedas 30 Unidad no definida 9110071 MANGO PORTA MOPA MICROFIBRA MANGO PORTA MOPA MICROFIBRA $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.700 $ 329.700

Total Neto	$ 371.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.623
TOTAL OC	$ 442.323