1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4235-4-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE WIPE ROJO PARA ASEO Y ORNATO PEDIDO 119131 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4235-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales HPM Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura. Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 164363,3 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIMASTER LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OFIMASTER LIMITADA R.U.T. 78.307.160-6 Sucursal OFIMASTER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 145 Unidad no definida 9110067 BV- WIPE MASTER ROJO 174 PAÑOS(P/BAñOS PABELLONES) 9110067 BV- WIPE MASTER ROJO 174 PAÑOS(P/BAñOS PABELLONES) $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 865.070 $ 865.070

Total Neto	$ 865.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.363
TOTAL OC	$ 1.029.433