1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4235-77-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ART.DE ASEO P/PISOS FEBRERO/2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4233-17-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento HPM Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 172949,4 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresur Ltda. Razón Social SOC COM EMPRENDEDORES DEL SUR LTDA R.U.T. 76.792.130-6 Sucursal Empresur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 21 Unidad no definida CERA EMULSIONADA PARA PISOS (EMPRESUR) 4 LTS. 911-1138 CERA EMULSIONADA PARA PISOS 4 LTS. $ 15.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.060 $ 333.060 12181501 Ceras sintéticas 30 Unidad no definida MANTENEDOR PARA PISOS(EMPRESUR) 4 LTS. 911-1139 MANTENEDOR PARA PISOS 4 LTS. $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad no definida DETERGENTE PARA PISOS (EMPRESUR) 4 LTS. 911-1140 DETERGENTE PARA PISOS 4 LTS. $ 12.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.800 $ 382.800

Total Neto	$ 910.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.949
TOTAL OC	$ 1.083.209