1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4235-87-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Prestación de servicio vigilancia mes AGOSTO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4235-1-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicios Generales HPM Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Seminario S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Puerto Montt R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación Los Aromos N°65 Comuna Puerto Montt Impuesto 1207817,46 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compass Servicios S.A Razón Social COMPASS SERVICIOS S A R.U.T. 96.554.490-9 Sucursal Compass Servicios S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio Vigilancia. Emito Orden de Compra de acuerdo a informe de jefe de Servicios Generales con fecha 24/09/2009.Correspondiente al periodo AGOSTO 2009. Favor indicar la siguiente Orden de Compra en la respectiva Factura. periodo AGOSTO 2009. Favor indicar la siguiente Orden de Compra en la respectiva Factura. Servicio Vigilancia. Emito Orden de Compra de acuerdo a informe de jefe de Servicios Generales con fecha 24/09/2009.Correspondiente al periodo AGOSTO 2009. Favor indicar la siguiente Orden de Compra en la respectiva Factura. $ 6.356.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.356.934 $ 6.356.934

Total Neto	$ 6.356.934
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.207.817
TOTAL OC	$ 7.564.751