1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4236-120-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004008 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801 Comuna Curanilahue Impuesto 63602,12 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria La Tortuga Razón Social ELADIO ULLOA ULLOA R.U.T. 3.739.215-4 Sucursal Ferreteria La Tortuga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161703 Discos 3 Unidad no definida   CAJA DE DISCO DE CORTE DE 7" $ 19.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.874 $ 59.874 49161703 Discos 4 Unidad no definida   CAJA DISCO DE CORTR 4 1/2" $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.616 $ 33.614 31211904 Brochas 6 Unidad no definida   CAJA DE BROCHA 3" $ 17.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.394 $ 107.394 31211906 Rodillos de pintar 27 Unidad no definida   RODILLOS CHIPORROS 18CM $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.866 $ 133.866

Total Neto	$ 334.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.602
TOTAL OC	$ 398.350