1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4236-184-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE COSTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801 Comuna Curanilahue Impuesto 59106,0113 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carritex Razón Social JOSE GREGORIO CARRIEL PADILLA R.U.T. 7.083.652-1 Sucursal carritex Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 5 Unidad no definida CONO DE HILO COLOR ROJO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 81 Unidad no definida MTS. GENERO DE POLAR COLOR ROJO   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.432 $ 135.454 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 100 Unidad no definida MTS. GENERO POLAR COLOR PLOMO.   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.200 $ 167.227 73141703 Servicios de fabricación de géneros de punto 5 Unidad no definida CONO DE HILO COLOR PLOMO   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202

Total Neto	$ 311.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.106
TOTAL OC	$ 370.190