1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4236-438-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL GRAFICO DIRECCIÓN DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801 Comuna Curanilahue Impuesto 28739,495798 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAPIXEL Razón Social SEBASTIÁN ANDRÉS GUERRA NOVO R.U.T. 14.204.238-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEGAPIXEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 2 Unidad no definida   LETREROS PUBLICITARIOS DE OBRAS EN TELA PVC EN ESTRUCTURA DE MADERA TIPO PALOMA DE 1X2 MTS $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.261

Total Neto	$ 151.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.739
TOTAL OC	$ 180.000