1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4236-60-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801 Comuna Curanilahue Impuesto 63051,215 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria La Tortuga Razón Social ELADIO ULLOA ULLOA R.U.T. 3.739.215-4 Sucursal Ferreteria La Tortuga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121524 Alambre aislado o forrado 3 Unidad no definida   ROLLO ALAMBRE 2,5MM $ 37.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.448 $ 113.447 27111704 Enchufes 10 Unidad no definida   ENCHUFE CON CAJA CHIQUI 16AMP $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.940 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 11 Unidad no definida   FOCO LED SOBREPUESTO $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.462 $ 165.462

Total Neto	$ 331.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.051
TOTAL OC	$ 394.899