1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4236-610-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4236-43-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4236-43-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Arturo Prat 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Facturación JUAN BENITEZ MEZA S/N ESQUINA RIQUELME, SECTOR FERIA Comuna Curanilahue Impuesto 299706 Dirección de Envío de la Factura JUAN BENITEZ MEZA S/N ESQUINA RIQUELME, SECTOR FERIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Neira Razón Social MAURICIO HERNÁN NEIRA CASTILLO R.U.T. 10.520.505-8 Sucursal Mauricio Neira Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 478 Unidad Bolsas de Cemento 25 kilos (revisar archivo adjunto) VALOR NETO, INCLUYE FLETE, BOLSAS DE CEMENTO DE 25 KILOS. SE CONSIDERA LA ENTREGA DE 20 BOLSAS POR SEMANA $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.577.400 $ 1.577.400

Total Neto	$ 1.577.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.706
TOTAL OC	$ 1.877.106