1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4236-616-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Unidad de Compra Riquelme 701 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Facturación Avda. Arturo Prat 801 Comuna Curanilahue Impuesto 63306,6738 Dirección de Envío de la Factura Avda. Arturo Prat 801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria La Tortuga Razón Social ELADIO ULLOA ULLOA R.U.T. 3.739.215-4 Sucursal Ferreteria La Tortuga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 6 Unidad no definida TINETAS PINTURA LATEX DIFERENTES COLORES.   $ 33.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.158 $ 199.160 31211505 Pinturas aceitosas 10 Unidad no definida GALON DE PINTURA OLEO PROFESIONAL DIFERENTES COLORES.   $ 10.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.820 $ 108.824 31211904 Brochas 15 Unidad no definida BROCHA DE 4"   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.496 31211904 Brochas 15 Unidad no definida BROCHAS 2 1/2"   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.714

Total Neto	$ 333.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.307
TOTAL OC	$ 396.500