1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4238-12-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA - CESFAM (CALIDAD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4238-15-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social Ilustre Municipalidad de Curanilahue - Salud R.U.T. 69.160.202-8 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 653 - 2 ° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Curanilahue - Salud R.U.T. 69.160.202-8 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 653 - 2° PISO - CURANILAHUE Comuna Curanilahue Impuesto 36579,75 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 653 - 2° PISO - CURANILAHUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Colon Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA R.U.T. 76.176.425-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora Colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad CONTRATO SUMINSITRO DE MATERIALES Y/O ARTICULOS DE ESCRITORIO 2023-2025 MATERIAL DE ESCRITORIO, DE ACUERDO A DETALLE EN LISTADO ADJUNTO $ 192.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.525 $ 192.525

Total Neto	$ 192.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.580
TOTAL OC	$ 229.105