1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4239-135-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA ESCUELA E 765 "COLICO SUR"; FONDOS SEP.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4239-111-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Facturación Cardenio Avello 720 Comuna Curanilahue Impuesto 80449,8 Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIO ROJO LTDA // ALCA LTDA Razón Social INVERSIONES E INMOBILIARIA RIO ROJO LIMITADA R.U.T. 77.847.883-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIO ROJO LTDA // ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 3 Unidad REQUIERE COTIZAR IMPRESORAS, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.- ADJUNTAR DECLARACION JURADA Y PATENTE MUNICIPAL.-   $ 141.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.420 $ 423.420

Total Neto	$ 423.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.450
TOTAL OC	$ 503.870