1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4239-161-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS ESCUELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4239-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Unidad de Compra Cardenio Avello 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SISTEMA CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Facturación Cardenio Avello 720 Comuna Curanilahue Impuesto 1938786,03 Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor serviciosvariosyobrasmenores Razón Social ALEJANDRO DE LA CRUZ ITURRA MORALES R.U.T. 6.542.265-4 Sucursal serviciosvariosyobrasmenores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION SERVICIOS HIGIENICOS NIÑOS, NIÑAS Y PRE-BASICA, MEJORAMIENTO HALL DE ACCESO Y CONSTRUCCION RADIER PATIO ESCUELA F-769 GABRIELA MISTRAL, CURANILAHUE SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS Y ANEXOS ADJUNTAS Se considera el uso de materiales de primera calidad e instalación de acuerdo a la normativa vigente y especificaciones del proveedor $ 10.204.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.204.137 $ 10.204.137

Total Neto	$ 10.204.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.938.786
TOTAL OC	$ 12.142.923