1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4239-2174-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR ÁREA MANTENIMIENTO PARA C.E.I.A. FERMIN FIERRO LUENGO CON FONDOS MANTENIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Unidad de Compra Cardenio Avello 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Facturación Cardenio Avello 720 Comuna Curanilahue Impuesto 40905,86 Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria La Tortuga Razón Social ELADIO ULLOA ULLOA R.U.T. 3.739.215-4 Sucursal Ferreteria La Tortuga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REPARACIÓN DE PROTECCIÓN SOLICITADO POR ÁREA MANTENIMIENTO PARA C.E.I.A. FERMIN FIERRO LUENGO SEGÚN ORDEN DE PEDIDO PARA COMPRAS N° 1068 CON FONDOS MANTENIMIENTO.   $ 215.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.294 $ 215.294

Total Neto	$ 215.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.906
TOTAL OC	$ 256.200