1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4239-2190-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Unidad de Compra Cardenio Avello 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SISTEMA DE GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Facturación Cardenio Avello 720 Comuna Curanilahue Impuesto 76225,15 Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOÑA KEKA Razón Social LORENA ANGELICA METUAZE AYUB R.U.T. 12.455.040-8 Sucursal DOÑA KEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 1 Unidad no definida MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO ESCUELA G-757: SALA DE BAÑO, SELLO ANTIFUGA, SILICONA, LLAVE LAVAMANO, FLEXIBLE, SIFON, UÑETA, ROSCALATA, TARUGO, CERRADURA, ESTANQUE, DESAGUE, TORNILLOS .   $ 401.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.185 $ 401.185

Total Neto	$ 401.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.225
TOTAL OC	$ 477.410