1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4239-263-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 4239-238-COT26 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA F-775 SEGUN OPPC N°263 CON FONDOS MANTENIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Facturación Cardenio Avello 720 Comuna Curanilahue Impuesto 89028,49 Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOÑA KEKA Razón Social LORENA ANGELICA METUAZE AYUB R.U.T. 12.455.040-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOÑA KEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA F-775 SEGUN OPPC N°263 ADJUNTA   $ 468.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.571 $ 468.571

Total Neto	$ 468.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.028
TOTAL OC	$ 557.599

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.455.040-8 Ver adjunto