1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4239-592-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GIURAS PEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DEL LICEO MARIANO LATORRE, FONDOS SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Facturación Cardenio Avello 720 Comuna Curanilahue Impuesto 525932,73 Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo del Sol Razón Social OSVALDO FRANCISCO ANDRÉS CEBALLOS GAETE R.U.T. 17.912.212-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turismo del Sol Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101502 Autobuses 1 Unidad SERVCIO DE GIRAS PEDAGOGICAS SEGUN INDICACIONES DE ANEXO ADJUNTO SERVCIO DE GIRAS PEDAGOGICAS SEGUN INDICACIONES DE ANEXO ADJUNTO, PARA LOS DIAS 10, 25 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE $ 2.768.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.768.067 $ 2.768.067

Total Neto	$ 2.768.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.933
TOTAL OC	$ 3.294.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.912.212-k Ver adjunto