Orden de Compra. Nº4239-691-AG22 "ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA F 775 "INDEPENDENCIA"; FONDOS SEP.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4239-691-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES PARA ESCUELA F 775 "INDEPENDENCIA"; FONDOS SEP.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Unidad de Compra Cardenio Avello 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Facturación Cardenio Avello 720
Comuna Curanilahue
Impuesto 123500
Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL
Razón Social CAMILA DANIELA CASTRO COMERCIALIZADORA E.I.R.L.
R.U.T. 77.145.916-1
Sucursal COMERCIAL DOÑA BLANCA ESTER EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas1UnidadREQUIERE 380 UNIDADES DE CADA PRODUCTO: AGUA MINERAL CACHANTUN GASIFICADA 500 ML, CEREAL BAR INDIVIDUAL, MIX GOJI FRUTOS SECOS 90 GRS, LECHE COLUN 200 ML DISTINTOS SABORES Y GALLETAS DE AGUA INDIVIDUAL. SE SOLICITA COTIZAR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS.  $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.500
TOTAL OC $ 773.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.969.092-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.