1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4239-698-AG25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE PARA JORNADA DE ESCUELA D 760"4 DE OCTUBRE"; FONDOS SEP.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4239-660-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Facturación Cardenio Avello 720 Comuna Curanilahue Impuesto 118789,9 Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDITH TERESA Razón Social EDITH TERESA FERNÁNDEZ RAMÍREZ R.U.T. 11.079.778-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EDITH TERESA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad SE REQUIERE COTIZAR SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA EL 20 Y 21 DE OCTUBRE, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.-   $ 625.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.210 $ 625.210

Total Neto	$ 625.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.790
TOTAL OC	$ 744.000