1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4239-856-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4239-792-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1042 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación R.U.T. 69.160.201-K Dirección de Facturación Cardenio Avello 720 Comuna Curanilahue Impuesto 103968 Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad ADQUISICION DE TINTAS PARA ELABORACION DE MATERIAL EDUCATIVO PARA PROGRAMA ODONTOLOGICO JUNAEB SEGUN OPPC N°41 DEBEN SER ORIGINALES PARA LO CUAL SE DEBE ADJUNTAR CERTIFICADO DE PROVEEDOR ORIGINAL, SI ESTO NO OCURRE SE DESESTIMARA SU COTIZACION   $ 547.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.200 $ 547.200

Total Neto	$ 547.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.968
TOTAL OC	$ 651.168