1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4243-13-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA UTILES DE OFICINA - LICEO (EXTERNADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4243-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 1331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 1331 Comuna Talca Impuesto 3331,84 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 1331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2009 Título Descripción DESPACHO 4 NORTE 6 Y 7 ORIENTE N° 1334   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora J&J Razón Social marcelo fernando de orive galdames R.U.T. 16.190.469-4 Sucursal Distribuidora J&J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 20 Unidad SE NECESITAN 20 CAJAS DE CORCHETES 26/6 (5000 unid. c/u)   $ 428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560 44121701 Lápiz pasta 2 Unidad SE NECESITAN 2 CAJAS DE LAPIZ PASTA (rojo-azul 12 c/u)   $ 2.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.996 $ 5.996 44121701 Lápiz pasta 10 Paquete SE NECESITAN 10 PQTES. LOMO PARA ARCHIVADORES (diferentes colores, 2 rojos)   $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980

Total Neto	$ 17.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.332
TOTAL OC	$ 20.868