1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4243-131-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4243-71-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALIMENTACION ALUMNOS DEL INTERNADO Proveniente de Licitación 4243-71-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 1331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 1331 Comuna -1 Impuesto 61947,6 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 1331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BLANCA ESTER JORQUERA ALARCON R.U.T. 11.892.843-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 CHOCLO 14 Bolsa CHOCLO SE NECESITAN 14 BOLSAS DE CHOCLO GRANO CONG.( 2 kg. c/u ); 2 BOLSAS SEMANA DEL 01-05 / 4 DEL 08-12 / 2 DEL 16-19 / 3 DEL 22-26 / 3 DEL 29-31 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.860 $ 27.860 50101538 ARVERJITAS 11 Bolsa ARVERJITAS SE NECESITAN 11 BOLSAS DE ARVEJITAS CONG. ( 2 kg. c/u ); 1 BOLSA SEMANA DEL 01-05 / 2 DEL 08-12 / 4 DEL 16-19 / 3 DEL 22-26 / 1 DEL 29-31 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.890 $ 21.890 50101538 POROTOS VERDES 5 Bolsa POROTOS VERDES SE NECESITAN 5 BOLSAS DE POROTITOS VERDES CONG. ( 2 kg. c/u ); 1 BOLSA SEMANA DEL 01-05 / 2 DEL 08-12 / 1 DEL 16-19 / 1 DEL 22-26 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 50101538 KIWI 7 Caja KIWI SE NECESITAN 7CAJAS DE KIWI DE 1º; 2 CAJAS SMANA DEL 08-12 / 3 DEL 22-26 / 2 DEL 29-31 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 50101538 NARANJA 9 Caja NARANJA SE NECESITAN 9 CAJAS NARANJA DE MESA DE 1º; 3 CAJAS SEMANA DEL 01-05 / 3 DEL 16-19 / 3 DEL 22-26 $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 50101538 PEPINO 27 Unidad PEPINO SE NECESITAN 27 PEPINOS DE ENSALADAS; 12 UNID. SEMANA DEL 08-12 / 15 DEL 16-19 $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.690 $ 12.690 50101538 LECHUGA 28 Unidad LECHUGA SE NECESITAN 28 LECHUGAS HIDROPONICAS SEMANA DEL 16-19 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.120 $ 22.120 50101538 BEBIDA FANTASIA PRIMERO 200 Unidad BEBIDA FANTASIA PRIMERO SE NECESITAN 200 BEBIDAS DE FANTASIA DE 200cc SEMANA DEL 01-05 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 50101538 LECHE CON SABOR 192 Unidad LECHE CON SABOR SE NECESITAN 192 LECHE CON SABOR DE 200cc SEMANA DEL 01-05 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 50101538 ZAPALLO 51 kilogramo ZAPALLO SE NECESITAN 51 KG. DE ZAPALLOS; 17 KG. SEMANA DEL 08-12 / 4 DEL 16-19 / 20 DEL 22-26 / 10 DEL 29-31 $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.580 $ 29.580

Total Neto	$ 326.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.948
TOTAL OC	$ 387.988