1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4243-132-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4243-71-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALIMENTACION ALUMNOS DEL INTERNADO Proveniente de Licitación 4243-71-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 1331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 1331 Comuna -1 Impuesto 127228,75 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 1331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERIBERTO DEL CARMEN TORRES SEPULVEDA R.U.T. 3.569.956-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 ALCACHOFAS 403 Unidad ALCACHOFAS SE NECESITAN 403 UNID. DE ALCACHOFAS, 200 UNID. SEMANA DEL 16-19 / 203 DEL 29-31 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.750 $ 100.750 50101538 MALLAS DE LIMONES 4 Unidad MALLAS DE LIMONES SE NECESITAN 4 MALLAS DE LIMONES; 1/2 MALLA SEMANA DEL 01-05 / 1 DEL 08-12 / 1 DEL 16-19 / 1 DEL 22-26 / 1/2 DEL 29-31 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 50101538 MORRON; 201 Unidad MORRON; SE NECESITAN 201 UNID. DE MORRON; 45 UNID. SEMANA DEL 01-05 / 43 DEL 08-12 / 33DEL16-19 / 50 DEL 22-26 / 30 DEL 29-31 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.330 $ 66.330 50101538 CEBOLLAS 278 Unidad CEBOLLAS SE NECESITAN 278 CEBOLLAS DE 1º; 60 UNID. SEMANA DEL 01-05 / 70 DEL 08-12 / 47 DEL 16-19 / 57 DEL 22-26 / 44 DEL 29-31 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.520 $ 94.520 50101538 COLIFLOR 130 Unidad COLIFLOR SE NECESITAN 130 UNID. DE COLIFLOR; 36 UNID. SEMANA DEL 01-05 / 21 DEL 08-12 /23 DEL 16-19 / 25 DEL 22-26 / 25 DEL 29-31 $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.400 $ 88.400 50101538 AJO; 133 Unidad AJO; SE NECESITAN 133 UNID. DE CAB. DE AJO; 26 UNID. SEMANA DEL 01-05 / 34 DEL 08-12 / 24 DEL 16-19 / 27 DEL 22-26 / 22 DEL 29-31 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.625 $ 16.625 50101538 ACELGAS 205 Unidad ACELGAS SE NECESITAN 205 ACELGAS; 45 UNID. SEMANA DEL 08-12 / 60 DEL 16-19 / 80 DEL 22-26 / 20 DEL 29-31 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600 50101538 PASAS 0,5 kilogramo PASAS SE NECESITA 1/2 KG. DE PASAS SEMANA DEL 22-26 $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 50101538 ZANAHORIAS, 182 kilogramo ZANAHORIAS, SE NECESITAN 182 KG. DE ZANAHORIAS, 38 KG. SEMANA DEL 01-05 / 44 DEL 08-12 / 39 DEL 16-19 / 32 DEL 22-26 / 29 DEL 29-31 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.160 $ 69.160 50101538 ACEITUNA 11 kilogramo ACEITUNA SE NECESITAN 11 KG. DE ACEITUNA; 4 KG. SEMANA DEL 01-05 / 4 DEL 08-12 / 3 DEL 22-265 $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580 50101538 PALTAS 44 kilogramo PALTAS SE NECESITAN 44 KG. DE PALTAS; 22 KG. SEMANA DEL 16-19 / 22 DEL 22-26 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800 50101538 ESPARRAGOS 30 kilogramo ESPARRAGOS SE NECESITAN 30 KG. DE ESPARRAGOS SEMANA DEL 08-12 $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400 50101538 BETARRAGAS 73 Paquete BETARRAGAS SE NECESITAN 73 PQTES. DE BETARRAGAS; 25 pqtes. SEMANA DEL 01-05 / 25 DEL 08-12 / 25 DEL 22-26 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.260 $ 45.260

Total Neto	$ 669.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.229
TOTAL OC	$ 796.854