1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4243-149-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4243-79-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ALIMENTACION ALUMNOS DEL INTERNAD Proveniente de Licitación 4243-79-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 1331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Talca R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 1331 Comuna -1 Impuesto 4403,82 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 1331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN PABLO LOYOLA GARRIDO R.U.T. 9.019.331-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 PEREJIL 79 Atado PEREJIL SE NECESITAN 79 ATADOS DE PEREJIL;35 at. SEMANA DEL 12-16 / 24 DEL 19-23 / 20 DEL 26-30 $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.058 $ 8.058 50101538 ACELGAS 135 Unidad ACELGAS SE NECESITAN 135 ACELGAS SEMANA DEL 19-23 $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120

Total Neto	$ 23.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.404
TOTAL OC	$ 27.582