1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4243-150-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO - INTENADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4243-93-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 1331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 1331 Comuna Talca Impuesto 11753,4 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 1331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Razón Social ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ R.U.T. 7.979.745-6 Sucursal ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad SE NECESITAN 4 HISOPOS MANGO DE MADERA   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 47131803 Desinfectantes domésticos 100 Unidad SE NECESITAN 100 PQTES. BOLSAS DE BASURA 70x90   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad SE NECESITAN 20 PAÑOS DE SACUDIR   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad SE NECESITAN 20 PAÑOS ABSORVENTES   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad SE NECESITAN 10 TRAPEROS CON OJAL   $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100

Total Neto	$ 61.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.753
TOTAL OC	$ 73.613