1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4243-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO - INTENADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4243-93-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 1331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 1331 Comuna Talca Impuesto 15390 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 1331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor zsermark Razón Social sergio israel mosqueda bravo R.U.T. 10.222.052-8 Sucursal zsermark Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad SE NECESITAN 2 CAJAS DE CERA PISO FLOTANTE 24x1(virginia o similar)   $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Unidad SE NECESITAN 4 CAJAS DE AMONIACLORO 12x1 (virginia o similar)   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad SE NECESITAN 30 LIMPIA VIDRIOS 900 C.C.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 81.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.390
TOTAL OC	$ 96.390