1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4243-153-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO - INTENADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4243-93-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 1331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 1331 Comuna * Impuesto 28842 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 1331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad SE NECESITAN 2 BALDES DE CERA LIQUIDA ROJA (virginia o similar)   $ 25.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.600 $ 50.600 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad SE NECESITAN 3 BALDES DE CERA LIQUIDA INCOLORA (virginia o similar)   $ 25.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad SE NECESITA 1 BALDE DE CERA LIQUIDA NEGRA (virginia o similar)   $ 25.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300

Total Neto	$ 151.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.842
TOTAL OC	$ 180.642