1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4243-78-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES - INTERNADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4243-54-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 1331 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación 4 Norte 1331 Comuna Talca Impuesto 50953,25 Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 1331 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2009 Título Descripción DESPACHO A LAS 19:30 HRS. INTERNADO LICEO MARTA DONOSO E.(7 OTE. 3 Y 4 NORTE N° 1465)   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gasmy recepciones Razón Social IVAN MISAEL CASTILLO CANALES R.U.T. 10.518.258-9 Sucursal Gasmy recepciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 425 Unidad SE NECESITAN 425 COLACIONES;1 PAN MEDIANO (12 cms. diametro aprox. CON QUESO + JAMON + LECHE C/SABOR 200 cc)ENTREGADOS:85 DOMINGO 3/5-85 DOM. 10/5-85 DOM. 17/5-85 DOM. 24/5-85 DOM. 31/5   $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.175 $ 268.175

Total Neto	$ 268.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.953
TOTAL OC	$ 319.128